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(201-220-20)-進階ERP規劃師財務管理測驗
開始測驗時間:2024-05-13 18:47:41
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考試題目
( )
1. 公開發行公司建立內部控制制度處理準則第十七條規定:公司使用電腦化資訊系統處理者,其內部控制制度包括下列哪些控制作業(1) 資訊處理部門之功能及職責劃分(2) 系統開發及程式修改之控制(3) 資料輸出入之控制(4) 硬體及系統軟體之購置、使用及維護之控制(5) 系統復原計畫制度及測試程序之控制 (210)
(1)
12345
(2)
I don't know
(3)
123
(4)
345
(5)
124
( )
2. 何種組織係進行獲利能力分析(Profitability Analysis)的中央式組織元素,它是一個?擬的組織單位 (216)
(1)
I don't know
(2)
業務範圍(Business Areas)
(3)
控制範圍(Controlling Areas)
(4)
營運考量(Operation Concern)
(5)
信用控制範圍(Credit Control Areas)
( )
3. 下列何者不是「方案許可」(The Project Chartering Phase)(導入前)該階段的風險項目 (202)
(1)
未清楚地訂定企業需求
(2)
I don't know
(3)
未完成成本效益分析
(4)
沒有建立系統文件或是做得不適當
(5)
未擬出ERP生命週期各階段之詳細的專案計畫
( )
4. 下列何者不是SAP FI模組所提供的會計科目表 (217)
(1)
I don't know
(2)
作業性會計科目表(Operating Chart Of Accounts)
(3)
國家或另類會計科目表(Country Or Alternative Chart Of Account)
(4)
集團會計科目表(Group Chart Of Account)
(5)
合併報表會計科目表(Consolidation Chart Of Account)
( )
5. 內部控制結構的改變通常可歸因於電腦處理與人工處理的差異,下列何者是不正確的相關陳述 (208)
(1)
電腦系統下執行控制程序的書面證據,要較人工作業系統下為少
(2)
電腦系統所需作業的人力減少,可能隱藏了人工作業系統下可以觀察得到的錯誤
(3)
電腦系統各種職責分工比較集中,而且以往人工作業系統所遵從的傳統性分工程序已逐漸減少
(4)
I don't know
(5)
電腦系統產生可供查核標的的交易軌跡,其保留的期間通常較長
( )
6. 下列有關ERP對稽核人員之影響的敘述,何者是不正確的 (207)
(1)
I don't know
(2)
傳統的財務及作業稽核人員必須改變為具有整合能力的稽核人員
(3)
稽核人員應於導入後期參與ERP專案,檢視企業流程及控制重點,適時給予建議
(4)
稽核人員也應參加ERP相關的教育訊練課程,及參與使用者的討論才能有效的稽核ERP
(5)
在ERP的環境,完整的稽核必須涵蓋業務流程(Business Process)及系統安全(System Security)
( )
7. 迴轉文件(Reversing Document)代表記錄了迴轉分錄,以抵銷原來的文件,何者是正確的迴轉文件(1) 標準迴轉過帳(Standard Reversal Posting)(2) 更改過帳(Change Posting)(3) 負過帳(Negative Posting) (220)
(1)
123
(2)
23
(3)
13
(4)
12
(5)
I don't know
( )
8. 下列有關稽核人員於ERP導入的貢獻,何者是不正確的 (209)
(1)
導入後覆核(Post-Implementation Review)
(2)
時程保証(Schedule Assurance)
(3)
I don't know
(4)
整合(Integrated Approach)
(5)
導入前覆核(Pre-Implementation Review)
( )
9. 下列何者不是電腦系統環境下的一般控制項目(1) 系統開發及文書控制(System Development And Documentation Controls)(2) 硬體及系統軟體控制(Hardware And System Software Controls)(3) 接近(存取)控制(Access Controls) (4) 資料及程序控制(Data And Procedural Controls) (5) 輸入輸出控制(Input and Output Controls) (204)
(1)
2
(2)
3
(3)
25
(4)
I don't know
(5)
5
( )
10. 下列何者是SAP R3組織結構中的最高層級 (214)
(1)
I don't know
(2)
Client
(3)
Company Code
(4)
Plant
(5)
Sales Organization
( )
11. 下列有關導入前後的控制問題的敘述,何者是不正確的 (203)
(1)
在導入期間沒有必要去評估控制方法的適當性
(2)
將必需被強調的控制過程予以書面化,建立足夠的控制系統,如果日後在上線作業中發現有額外必要的控制,再進行微調即可
(3)
I don't know
(4)
若錯誤在「導入後」階段才發現,通常要付出很大的代價去更正
(5)
如果潛在的問題能在導入期間發現,就會比ERP系統安裝且開始運作後才發現來得容易解決且經濟得多
( )
12. 下面何者是不正確的陳述? (201)
(1)
I don't know
(2)
ERP導入階段的「導入後」係指系統上線後
(3)
「系統運作及升級」階段( The Onward and Upward Phase)係屬於「導入後」的階段
(4)
若錯誤在「導入後」階段才發現,通常要付出很大的代價去更正
(5)
「專案定義與需求分析」(Project Definition and Requirement Analysis) 係屬於「導入中」的階段
( )
13. 下列有關SAP FI之敘述,何者是不正確的 (218)
(1)
FI文件係以過帳鍵(Posting Key,或稱過帳代碼)來決定其列項目為借項或貸項
(2)
當文件輸入有誤時,應先以迴轉文件抵銷原來的文件後,再重新輸入正確的文件
(3)
I don't know
(4)
通常一年有12個過帳期間,另有最多五個特殊結帳期間
(5)
FI文件的每一列項目(Line Item)代表一個借項或貸項
( )
14. ERP導入後之控制和稽核過程之工作要項敘述有哪幾項是正確的(1) 利用電腦輔助稽核能更有效的選擇、測試、證據的分析及減少對內部控制程序的測試(2) 稽核人員的參與包括稽核計畫的訂定、一般和應用系統控制的檢視、發展「電腦輔助稽核技術」(3) 控制覆核(Control Review)在ERP系統導入生命週期的第一個階段就開始了(4) IT控制的評估與測試應被視為單獨的活動 (205)
(1)
123
(2)
124
(3)
234
(4)
134
(5)
I don't know
( )
15. 何種組織可以將營業費用(Operating Expenses)按照生產、配銷、行銷、研發與管理等企業功能來劃分 (215)
(1)
控制範圍(Controlling Areas)
(2)
營運考量(Operation Concern)
(3)
企業功能範圍(Functional Areas)
(4)
I don't know
(5)
業務範圍(Business Areas)
( )
16. 下列有關稽核人員如何因應ERP系統的衝擊的敘述,何者是不正確的 (206)
(1)
加強對ERP系統的瞭解,以便和使用者及資訊人員溝通
(2)
提升稽核專業知識,而不須提升IT專業知識
(3)
提高資訊系統稽核的附加價值
(4)
建構良好的稽核環境,以保持稽核的獨立性
(5)
I don't know
( )
17. 下列有關稽核人員的稽核責任之描述,哪些是正確的(1) 內部稽核人員憑藉著客觀的邏輯性思維與敏銳的觀察力,可以發掘各管理階層所容易忽略的各項風險(2) 在評定風險的高低及其形成的真正原因(Root Cause)後,內部稽核人員適時地提出可行的改善建議(3) 控制好風險後,可讓各階層的主管及同仁可以將有限的心力花在刀口上(4) 內部稽核人員需確保各單位作業的風險獲得適度控制,而效率與效能亦獲得提升 (213)
(1)
123
(2)
234
(3)
1234
(4)
I don't know
(5)
13
( )
18. 下列有關SAP FI模組之敘述,何者是不正確的 (219)
(1)
SAP FI 有五種帳戶類型:[D]客戶、[K]供應商、G/L總分類帳戶、[A]資產、[M]物料
(2)
文件過帳的五個日期,文件日期、過帳日期、核准日期、換算日期、資料輸入日期
(3)
當文件輸入有誤時,應先以迴轉文件抵銷原來的文件後,再重新輸入正確的文件
(4)
I don't know
(5)
通常一年有12個過帳期間,另有四個特殊結帳期間
( )
19. 下列有關ERP系統對內部控制的影響的敘述,何者是正確的(1) 需要職責分工的人工作業程序通常被消除(2) ERP系統為了賦予員工較大的自主權,故不需要給予任何監督(3) 驗證的重點必須由交易層面轉移到整體績效評估(4) 對於企業內部人員而言,並不需要設定資料倉庫的存取權限(5) 必須決定供應商及客戶能否存取資料倉庫及其權限 (211)
(1)
12345
(2)
I don't know
(3)
123
(4)
135
(5)
1345
( )
20. 下列有關稽核人員於ERP導入後的參與敘述,何者是正確的(1) 檢閱稽核報告是規劃導入後稽核的一個很好的開始(2) 應參加與ERP系統相關的教育訓練,期能對ERP系統的基本功能有所認識(3) 稽核人員必須熟悉實際的流程與交易(4) 應提出快速的修護以及長期調整等兩種型式的替代解決方案 (212)
(1)
1234
(2)
I don't know
(3)
13
(4)
123
(5)
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勵志智慧小語
:
【24.困難帶來的痛苦是短暫的,超越以後的快樂是長久的。】
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